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18/06/2021
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01010002
FOPAG SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 210.842,63
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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01010003
CLAUDIOMIRO SIQUEIRA DE PAULA E OUTROS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM A IDENIZAÇÃO DE ALIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 104.544,00
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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01010002
FOPAG SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 347.585,61
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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01010009
FOPAG PENSIONISTAS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SRA. TEREZA FURTADO, ESPOSA DO EX SERVIDOR APOSENTADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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16/06/2021
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02060002
C.H NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMERCIO DE GAS BUTANO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM RECARGAS DE BOTIJÕES GAS GLP-13, PARA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 1.920,00
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LIQUIDADO
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15/06/2021
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15060001
FRANCISCO EUDES ALVES E OUTROS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS IDENIZAÇÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EXONERADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 15.095,77
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EMPENHADO
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15/06/2021
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15060002
CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A IDENIZAÇÃO PELA EXONERAÇÃO DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 11.589,09
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EMPENHADO
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15/06/2021
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15060001
FRANCISCO EUDES ALVES E OUTROS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS IDENIZAÇÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EXONERADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 15.095,77
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LIQUIDADO
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15/06/2021
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14060001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AQUISISAO DE SELOS PARA POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 68,00
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LIQUIDADO
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15/06/2021
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15060002
CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A IDENIZAÇÃO PELA EXONERAÇÃO DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 11.589,09
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LIQUIDADO
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15/06/2021
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15060001
FRANCISCO EUDES ALVES E OUTROS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS IDENIZAÇÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EXONERADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 15.095,77
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PAGO
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15/06/2021
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14060001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AQUISISAO DE SELOS PARA POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 68,00
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PAGO
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15/06/2021
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03050003
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 14.844,87
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PAGO
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15/06/2021
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03050004
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 4.578,82
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PAGO
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15/06/2021
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03050001
MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
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R$ 6.000,00
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PAGO
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15/06/2021
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15060002
CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A IDENIZAÇÃO PELA EXONERAÇÃO DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 11.589,09
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PAGO
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14/06/2021
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14060001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AQUISISAO DE SELOS PARA POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 68,00
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EMPENHADO
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10/06/2021
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07050003
TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
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R$ 680,00
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PAGO
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09/06/2021
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09060001
GERLANA ANITA FURTADO RIBEIRO DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
SERVIÇOS DE CONTROLE DE MESA DE SOM DO PLENÁRIO 05 DE JULHO DESTINADO À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 960,00
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EMPENHADO
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09/06/2021
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07050003
TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA, COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CHIPS PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADA MÓVEL, DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 680,00
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LIQUIDADO
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09/06/2021
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03050001
MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 6.000,00
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LIQUIDADO
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09/06/2021
|
07050001
GERLANA ANITA FURTADO RIBEIRO DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
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R$ 960,00
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PAGO
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08/06/2021
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08060001
MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 3.000,00
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EMPENHADO
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08/06/2021
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08060002
TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA, COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CHIPS PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADA MÓVEL, DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 680,00
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EMPENHADO
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08/06/2021
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08060003
FRANCISCO IVONILTON CAMILO CAVALCANTE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA ESTAR NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO AGUIAR TRATANDO DE PROJETOS PARA CIDADE DE SOBRAL. CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 1.200,00
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EMPENHADO
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08/06/2021
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08060004
CARLOS JANDRO MENDES LOIOLA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A FIM DE ESTAR NO GABINETE DO VEREADOR ROBERTO MARTINS PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE BENEFICIEARÃO O MUNICIPIO DE SOBRAL-CE., CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 1.200,00
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EMPENHADO
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08/06/2021
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08060003
FRANCISCO IVONILTON CAMILO CAVALCANTE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA ESTAR NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO AGUIAR TRATANDO DE PROJETOS PARA CIDADE DE SOBRAL. CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
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08/06/2021
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08060004
CARLOS JANDRO MENDES LOIOLA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A FIM DE ESTAR NO GABINETE DO VEREADOR ROBERTO MARTINS PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE BENEFICIEARÃO O MUNICIPIO DE SOBRAL-CE., CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 1.200,00
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LIQUIDADO
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08/06/2021
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01010006
SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 472,26
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LIQUIDADO
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08/06/2021
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01010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA\
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 135,74
|
LIQUIDADO
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