DIÁRIA PARA O VEREADOR, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO, INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1085º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.

DIÁRIA PARA O VEREADOR, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO, INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DO 1085º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.

A IDENIZAÇÃO PELA EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

DIÁRIA PARA O VEREADOR, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO, INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1085º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.

DIÁRIA PARA O VEREADOR, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO, INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DO 1085º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.

COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES FEITAS ATRAVES DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NOS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

A IDENIZAÇÃO PELA EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

PAGAMENTO NA DATA.

PAGAMENTO NA DATA.

PAGAMENTO NA DATA.

COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES FEITAS ATRAVES DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NOS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

DIÁRIA PARA O ASSESOR LOTADO NO GABINETE DO VEREADOR, TIAGO RAMOS VIEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO, INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DO 1085º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIODRES PÚBLICOS. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010005, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010005, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE NA ÁREA PÚBLICA, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL E ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES E BALANÇO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

DIÁRIA PARA O ASSESOR LOTADO NO GABINETE DO VEREADOR, TIAGO RAMOS VIEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO, INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DO 1085º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIODRES PÚBLICOS. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.

AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010002, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

PAGAMENTO NA DATA.

COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010001, PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010002, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010003, PARA PAGAMENTO DA IDENIZAÇÃO DE ALIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010002, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010009, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010005, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE NA ÁREA PÚBLICA, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL E ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES E BALANÇO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.