Informações do empenho
Número do empenho: 27010001
Data: 27/01/2022
Valor: R$ 16.045,00
Fornecedor: DEUSIMAR S DE SOUSA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMS
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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