EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01070001

Data: 01/07/2021

Valor: R$ 600,00

Fornecedor: CARLOS JANDRO MENDES LOIOLA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ARA ESTAR NA CÃMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VEREADORES NO GABINETE DO VEREADOR RONALDO MARTINS TRATANDO DE ASSUNTOS QUE IRÃO BENEFICIAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, COMO PROJETOS VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE. CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/07/2021 2021 600,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/07/2021 01070001 2021 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?