| Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | EMPENHO: 08010001 DETRAN | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. PLACAS: ORN6119 PON5951 POQ4951 PNU6G33 OSP6714 POP9144 SAU2H65 OSM6685 NVF3900 OSP7054 PMT5971, PML0256 SBL4D76 NRC7066 SBI0F87 SBI0I97 OCS6688 PMT8418 HYF5979 PON6061 ORN6119 E PML0A76 | R$ 633,12 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 08010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BACARIAS GERDAS PARA PAGEMENTOS DESTINTOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | R$ 78,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 08010009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 184,80 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 08010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | R$ 15.404,21 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 08010004 TELEFONICA BRASIL SA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TELEFONIA MOVEL DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | R$ 1.097,68 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 08010003 SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | R$ 127,10 |