| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|
| EMPENHO: 08010012 DATA: 15/01/2025 T. N INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | R$ 6.710,00 |
| EMPENHO: 08010013 DATA: 03/01/2025 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | R$ 15.000,00 |
| EMPENHO: 08010009 DATA: 02/01/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 4.800,00 |
| EMPENHO: 08010004 DATA: 02/01/2025 TELEFONICA BRASIL SA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TELEFONIA MOVEL DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | R$ 13.500,00 |
| EMPENHO: 08010003 DATA: 02/01/2025 SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | R$ 4.000,00 |